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内训流程

1

第一阶段:发掘需求
与公司培训负责人会谈了解需求 与公司高层会谈了解其期望 访谈学员代表

2

第二阶段:设计课程
提出初步方案 与客户一同修改完善 确定方案

3

第三阶段:实施课程
准备会议 学员作需求评估,订立目标 参加教练课程

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第四阶段:评估、跟进和巩固
评估报告制作,提交 与客户回顾总结 追踪运用情况,及时反馈 跟进课程(可选) 制定新的行动计划

大纲下载(马昌尧)社保改嫁税务及个税调整后企业应对策略

注:此课程内容由中企智汇专业讲师所设计的标准课程内容,我们可以根据客户企业的培训需求和实际情况,义务为客户做出相应的调整。

课程简介

社保改嫁税务及个税调整后企业应对策略

 

课程背景:

随着国地税合并. 会计人员监管戒严. 个人所得税政策改革. 金三系统上线. 企业实名办税. 全球CRS准则实施. 社保“改嫁”税务等一系列财税体制改革与监管的提升,个人的财富将越来越透明,企业营商环境将越来越规范。

如何在改革的大浪中求生存、树规范、避风险,是企业经营管理人员必须要面对的管理问题:

1. 改革后的个人所得税如何缴?

2. 支付给个人的费用有何风险?

3. 企业促销,是否该考虑税收?

4. 股权运营,税收有多大影响?

5. 个人所得税有多大筹划空间?

 

课程收益:

● 本课程将通过案例分析,让学员能够准确理解与把控新形势下财税体制改革带来的运营风险及管理问题。

● 提升企业财务管理人员,在企业运营中的防范纳税风险的实战能力,促进企业运营的保值增值。

● 引领财务总监等会计从业人员自主向管理会计方向转化,主动参与企业运营中的各项管理活动,形成企业全流程风险防控新业态。

 

课程时间:1天,6小时/天

课程对象:财务总监、财务经理、税务经理、财务人员等

课程方式:讲师讲授+案例分析

 

课程大纲

第一讲:个人所得税政策改革解读与实操应用

1. 个人所得税新政,如何扣除. 如何申报?

2. 哪些人员税负下降?哪些人员税负上升?

3. 6大专项扣除,如何扣除?如何列支?

4. 明星、高管等高净值人员有何涉税风险?

5. 全年一次性奖金,如何纳税?如何避税?

6. 个人所得税新政下,如何进行纳税筹划?

7. 个人所得税新政下,如何进行风险规避?

第二讲:企业员工,个人所得税涉税风险处理

1. 福利费中的个税项目税收风险排查及稽查应对技巧

2. 集团公司及政府部门对先进集体和先进个人发放奖励如何缴纳个人所得税?

3. 离职所得的个税问题(解除合同、离退休、退休再任职、提前退休、内部退养)

4. 五险一金、补充养老及医疗保险涉税要点把控及税收规划

5. 商业健康保险个人所得税政策及相关个税筹划?

6. 名目繁多的津贴、补助、加班工资和奖金涉税风险把控

7. 私车公用个人所得税风险把控及处理技巧

8. 补发工资如何计算个人所得税?

9. 通讯费、交通补个人所得税涉税要点把控

10. 董事费、监事费应按哪个税目缴纳个人所得税?

11. 上级委派人员个人所得税涉税要点把控

12. 误餐补助涉税要点把控

13. 差旅费中隐藏的个人所得税风险

14. 食堂中存在涉税风险

15. 股东及员工借款年底未还个人所得税风险把控及应对策略

16. 雇主为雇员负担个税设施风险把控及应对策略

17. 商业健康保险个人所得税政策及相关个税筹划?

18. 单位低价向职工售房如何缴纳个人所得税?

19. 探亲路费是否需要缴纳个人所得税?

20. 用工单位直接支付劳务派遣人员的报酬如何代扣个人所得税?

21. 个人在国家法定节假日加班取得2倍或3倍的加班工资,是否属于“按照国家统一规定发给的补贴、津贴”?

22. 个人因没有休带薪年假而从任职受雇单位取得补贴是否缴纳个人所得税?

23. 个人取得赔偿收入是否应当缴纳个人所得税?

 

第三讲:企业客户,个人所得税涉税风险处理

1. 促销展业赠送礼品税收风险排查及稽查应对技巧

2. 客户免费参加旅游税收风险排查及稽查应对技巧

3. 给客户支付业务提成税收风险排查及稽查应对技巧

4. 交际应酬中所赠送的礼品涉税风险与处理技巧

5. 给客户报销相关费用税收风险排查及稽查应对技巧

6. 微信红包来袭!任性之后账咋做?税又咋缴?

7. 支付明星肖像权费用代扣个人所得税?

8. 支付劳务费如何代扣代缴个人所得税?

 

第四讲:个人股东,个人所得税涉税风险处理

1. 企业合并、分立个人股东是否需要缴纳个人所得税?有何风险?

2. 平价转让股权,个人股东是否需要缴纳个人所得税?有何风险?

3. 代持股转让股权实际股东是否需要缴纳个人所得税?有何风险?

4. 股权转让中的不同形式下“对赌协议”,如何涉税?有何风险?

5. 个人股东“非货币资产投资”办企业,有何风险?如何纳税?

6. 个人股东注册公司,如何选择企业类型?如何选址?纳税最少!

7. 不同形式的企业股权激励,如何纳税?有何风险?

8. 资本公积、盈余公积、未分配利润等转增资本,是否需要纳税?

9. 技术投资入股,有何优惠?如何纳税?如何筹划?

10.  股东借款年底未还个人所得税风险把控及应对策略

11.  净资产折股个人所得税风险把控及处理技巧

12.  上市公司股息红利差别化个人所得税政策

 

第五讲:社保“改嫁”税务,风险剖析及规划

1. 社保“改嫁”税务最新政策解析与应对

2. 透析《中国企业社保白皮书2018》,揭露中国社保的现状与未来发展的趋势

3. 各项社会保险缴纳的政策规定与风险防控

4. 劳动合同与劳务合同、企业年金与职业年金、退休金与养老金、应付工资与应税工资、补偿金与赔偿金、退休、内退、退职、病退等都有些什么区别?

5.  哪些人员企业不用为期缴纳社会保险?

6.  试用期员工的期限. 社保. 工伤. 辞退,如何处理企业没有损失?

7.  那些“工资”项目不计入社保缴费基数?

8. 员工自愿放弃社保,社保在工资中现金支付给员工等企业有何风险?

9. 员工不能胜任工作如何辞退才没有经济风险?

10. 员工以“未足额”缴纳社保提出解约,是否支持经济补偿?

11. 五险一金缴纳中,最容易出现的10项法律纠纷如何处理?

12. 员工离职5大难点,如何有效防范与处理?

13. 如何有效把控员工合同签订与解除技巧,降低企业经济赔偿?

14. 员工工伤如何申报. 如何赔偿?


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